| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0202/23 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Dobropis- elektrika VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | -4,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2023 |
| Súbor: | FD_0202_23 |
| Zverejnené: | 19.10.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:25.
